用友软件反结账怎么操作

用友软件反结账操作步骤如下：

1. 进入填制凭证界面，查看软件左下角功能模块是否显示总账模块。如果不是，请检查设置。

2. 在填制凭证界面，选择需要反结账的凭证，点击反结账按钮。如果有凭证审核或签字，需要先取消审核或签字。反结账操作需要管理员权限或者相应权限才能执行成功。请注意，用友软件反结账操作可能会受到软件版本和操作系统等因素的影响。如果遇到问题，建议咨询用友软件官方客服或专业技术人员。请注意谨慎操作，避免数据丢失或错误。

以上内容仅供参考，建议咨询专业的技术人员获取准确信息。

用友软件反结账怎么操作

用友软件反结账的操作步骤如下：

1. 取消已经结账的月份或期间的结账状态。在软件主界面选择“月末结账”模块，选择需要反结账的月份或期间，按下“取消结账”按钮，输入相应的操作员及密码即可。这样之前的期间就被反结账了。需要注意的是，反结账操作必须拥有相应的权限和授权。一般来说，反结账操作可能需要系统管理员权限或特定的授权。在进行反结账之前，确保已经备份了相关的数据，以防万一出现意外情况导致数据丢失或损坏。

2. 如果是在财务会计模块中的供应链部分进行反结账操作，则可能需要在填制凭证或采购订单等模块中进行相应的取消操作。具体的操作步骤可能因软件版本和具体业务场景的不同而有所差异。建议在进行反结账操作之前，先仔细阅读用友软件的帮助文档或用户手册，确保自己了解具体的操作步骤和注意事项。如果还是不确定如何进行反结账操作，建议咨询用友软件的官方客服或技术支持人员，以获得更准确的指导。

请注意，以上内容仅供参考，请根据实际情况和软件的版本要求进行操作。如果不确定如何进行反结账操作，请咨询专业人士进行指导。

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